太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院2023年度决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院是北京市医院管理中心所属二级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位。
本单位主要机构设置如下：
太阳成集团tyc7111cc附属北京世纪坛医院共设置96个科室，其中临床科室57个，包括：肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、介入治疗科、肝胆肿瘤外科、胃肠肿瘤外科、腹膜肿瘤外科、肿瘤营养与代谢中心、肥胖与代谢病中心、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、神经与精神科、妇产科、儿科、临床营养科、急诊科、重症医学科、感染科等；门诊医技科室8个，包括：变态反应科、皮肤性病科、口腔科、核医学科、超声科、普通放射科、磁共振室、药剂科；行政职能部门27个，包括：党委办公室、院办公室、人力资源处、财务处、审计处、医务处、门诊部、护理部、科技处、教育处、采购处、医学工程处、总务处等；其他机构4个，包括生物医学创新中心、药物Ⅰ期临床试验研究室、临床研究中心、药物及医疗器械临床试验机构。
本单位主要职责如下：
1. 贯彻落实新时期太阳成集团tyc7111cc国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
3. 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技创新和成果转化。
5. 开展对外技术交流和国际合作。
6. 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构，或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8. 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。
承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制1,941人，实有人数1,899人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计338,882.59万元，比上年增加33,444.94万元，增长10.95%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计269,320.43万元，比上年增加4,108.42万元，增长1.55%。
1. 财政拨款收入48,280.30万元，占收入合计的17.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入48,280.30万元，占收入合计的17.92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2. 上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3. 事业收入214,389.08万元，占收入合计的79.60%；
4. 经营收入0万元，占收入合计的0%；
5. 附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6. 其他收入6,651.06万元，占收入合计的2.47%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计291,514.48万元，比上年增加57,077.77万元，增长24.35%，其中：基本支出273,947.40万元，占支出合计的93.97%；项目支出17,567.08万元，占支出合计的6.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计52,374.97万元，比上年减少13,873.94万元，下降20.94%。主要原因：急诊急救综合楼于2022年8月正式投入运行，急诊急救综合楼相关建设及开办费支出较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出50,509.16万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1,598.12万元，占本年财政拨款支出3.16%；卫生健康支出48,911.04万元，占本年财政拨款支出96.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2023年度决算1,598.12万元，比2023年度年初预算增加642.49万元，增长67.23%。其中：
“高等教育”（款）2023年度决算1,519.33万元，比2023年度年初预算增加674.99万元，增长79.94%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，追加临床教学设备购置项目经费。
“其他教育支出”（款）2023年度决算78.79万元，比2023年度年初预算减少32.50万元，降低29.20%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出，学科、人才类会议、培训等支出减少。
2.“卫生健康支出”(类)2023年度决算48,911.04万元，比2023年度年初预算增加6,323.49万元，增长14.85%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算47,043.33万元，比2023年度年初预算增加6,933.61万元，增长17.29%。主要原因：提升医疗服务能力，根据绩效考核结果以及分类补助政策等，追加绩效考核奖励、分类补助等资金，同时根据项目成熟度，追加医疗设备购置等项目经费。
“公共卫生”（款）2023年度决算1,863.78万元，比2023年度年初预算减少605.85万元，降低24.53%。主要原因：按照厉行勤俭节约要求，压减重症医疗设备购置，支出较年初预算减少。
“中医药”（款）2023年度决算1.23万元，比2023年度年初预算减少3.85万元，降低75.79%。主要原因：落实过“紧日子”要求，中医药相关的会议、培训转为线上开展，支出较年初预算减少。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算2.70万元，比2023年度年初预算减少0.42万元，降低13.46%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出39,634.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金等支出。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额7,203.37万元，其中：政府采购货物支出3,498.04万元，政府采购工程支出392.94万元，政府采购服务支出3,312.39万元。授予中小企业合同金额6,132.90万元，占政府采购支出总额的85.13%，其中：授予小微企业合同金额2,591.21万元，占政府采购支出总额的35.97%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备91台（套），共计37,726.49万元。截至12月31日，本单位共有车辆11台，共计451.69万元；单位价值100万元（含）以上的设备326台（套），共计104,997.00万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出(类)普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
5.教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
9.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
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